Integrated Assurance & Audit
التخطيط المبني على المخاطر والملاحظات والإجراءات التصحيحية
12مهام مراجعةخطة العام
37ملاحظة مفتوحة9 عالية الأولوية
79%إغلاق في الموعد+6%
4مجالات ضمانتحتاج تنسيقًا
خطة المراجعة المبنية على المخاطر
حوكمة البياناتRisk Score: High — Q4
إدارة الموردينRisk Score: High — Q4
إدارة الصلاحياتRisk Score: Medium — Q1
الإجراءات التصحيحية
9 متأخرة3 منها مرتبطة بمخاطر حرجة
18 مغلقةخلال الربع الحالي
مصفوفة الضمان المتكامل
| المجال | الخط الأول | الخط الثاني | المراجعة | الفجوة |
|---|---|---|---|---|
| الخصوصية | Legal | Compliance | Internal Audit | Covered |
| الموردون | Procurement | Risk | Internal Audit | Partial |
| البيانات | Data Office | Risk | - | Gap |